| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 13750 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 750.00 | Água mineral copo 200 ml: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em copos de 200 ml, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750 UNIDADES DE COPOS DE ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 200 ML DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO DIA 12 DE OUTUBRO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 4º PEDAL DA PITANGUEIRA - 6ª ETAPA DO CIRCUITO CENTRO NORTE MOUNTAIN BIKE, JUNTO À 15ª EXPOIBI, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1575/2025. | 1,32 | 987,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Água mineral copo 200 ml: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em copos de 200 ml, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750 UNIDADES DE COPOS DE ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 200 ML DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO DIA 12 DE OUTUBRO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 4º PEDAL DA PITANGUEIRA - 6ª ETAPA DO CIRCUITO CENTRO NORTE MOUNTAIN BIKE, JUNTO À 15ª EXPOIBI, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1575/2025. | 987,45 | ||
| TOTAL | 987,45 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 987,45 | |||
