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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13750	Data de lançamento:	07/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	43 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
750.00	Água mineral copo 200 ml: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em copos de 200 ml, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750 UNIDADES DE COPOS DE ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 200 ML DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO DIA 12 DE OUTUBRO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 4º PEDAL DA PITANGUEIRA - 6ª ETAPA DO CIRCUITO CENTRO NORTE MOUNTAIN BIKE, JUNTO À 15ª EXPOIBI, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1575/2025.	1,32	987,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2025	Água mineral copo 200 ml: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em copos de 200 ml, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750 UNIDADES DE COPOS DE ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 200 ML DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO DIA 12 DE OUTUBRO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 4º PEDAL DA PITANGUEIRA - 6ª ETAPA DO CIRCUITO CENTRO NORTE MOUNTAIN BIKE, JUNTO À 15ª EXPOIBI, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1575/2025.	987,45
TOTAL		987,45	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				987,45