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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 10:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13759	Data de lançamento:	07/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
240.00	Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800G. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOXARIFADO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E ORDEM DE COMPRA 1583/2025.	3,69	885,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2025	Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800G. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOXARIFADO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E ORDEM DE COMPRA 1583/2025.	885,60
TOTAL		885,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				885,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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