| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 13760 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral a base de quaternário de amônia, com fragrância marcante de lavanda e açãobactericida. Embalagem com 5 litros. | 5,93 | 1.779,00 |
| 300.00 | Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOXARIFADO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E ORDEM DE COMPRA 1586/2025. | 4,34 | 1.302,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral a base de quaternário de amônia, com fragrância marcante de lavanda e açãobactericida. Embalagem com 5 litros. Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOXARIFADO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E ORDEM DE COMPRA 1586/2025. | 3.081,00 | ||
| TOTAL | 3.081,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.081,00 | |||
