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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 10:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13760 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral a base de quaternário de amônia, com fragrância marcante de lavanda e açãobactericida. Embalagem com 5 litros. 5,93 1.779,00
300.00 Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOXARIFADO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E ORDEM DE COMPRA 1586/2025. 4,34 1.302,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral a base de quaternário de amônia, com fragrância marcante de lavanda e açãobactericida. Embalagem com 5 litros. Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOXARIFADO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E ORDEM DE COMPRA 1586/2025. 3.081,00
TOTAL 3.081,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.081,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.