| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 13769 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% celulose, de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOXARIFADO Nº 008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12-2025 E ORDEM DE COMPRA 1592/2025. | 3,92 | 7.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% celulose, de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOXARIFADO Nº 008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12-2025 E ORDEM DE COMPRA 1592/2025. | 7.840,00 | ||
| TOTAL | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.840,00 | |||
