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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13800	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - OUTUBRO/2025	0,00	3.128,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - OUTUBRO/2025	3.128,40
08/10/2025	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DE OUTUBRO/2025. LIQUIDADO CONFORME BOLETO 83782005 ATESTAD PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI.		3.128,40
09/10/2025	Pagamento de Empenho 13800/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.128,40
TOTAL		3.128,40	3.128,40	3.128,40
SALDO A PAGAR				0,00