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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13817	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - OUTUBRO/2025	0,00	5.552,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - OUTUBRO/2025	5.552,90
08/10/2025	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DE OUTUBRO/2025. LIQUIDADO CONFORME BOLETO 83782005 ATESTAD PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI.		5.552,90
09/10/2025	Pagamento de Empenho 13817/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.552,90
TOTAL		5.552,90	5.552,90	5.552,90
SALDO A PAGAR				0,00