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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 10:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho

Número do empenho:	13836	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 29/10 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 523/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1600/2025.	29,38	205,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 29/10 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 523/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1600/2025.	205,66
TOTAL		205,66	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				205,66

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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