| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 13839 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 440,70 |
| 105.00 | LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO DE SOBERANAS E PRIMEIRAS-DAMAS DA REGIÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA 15ª EXPOIBI, A SER REALIZADO NO DIA 10/10, CFE DFD GP Nº 014/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 1608/2025. | 3,50 | 367,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO DE SOBERANAS E PRIMEIRAS-DAMAS DA REGIÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA 15ª EXPOIBI, A SER REALIZADO NO DIA 10/10, CFE DFD GP Nº 014/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 1608/2025. | 808,20 | ||
| 21/10/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO DE SOBERANAS E PRIMEIRAS-DAMAS DA REGIÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA 15ª EXPOIBI, A SER REALIZADO NO DIA 10/10, CFE DFD GP Nº 014/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 1608/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 63216065 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINTE RAQUEL P. URNAU. | 808,20 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 808,20 | ||
| TOTAL | 808,20 | 808,20 | 808,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
