| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 13842 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 710.00 | Registro de Preços para Aquisição de brita nº 2 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 710 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 02 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 226/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 E ORDEM DE COMPRA 1610/2025. | 38,00 | 26.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Registro de Preços para Aquisição de brita nº 2 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 710 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 02 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 226/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 E ORDEM DE COMPRA 1610/2025. | 26.980,00 | ||
| 15/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 710 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 02 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 226/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 E ORDEM DE COMPRA 1610/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31265 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 26.980,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 26.980,00 | ||
| TOTAL | 26.980,00 | 26.980,00 | 26.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
