| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 13846 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhasmedindo 20x20 cm. EXCLUSIVO ME/EPP | 5,99 | 7.188,00 |
| 1000.00 | Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (100%), super resistente, de rápida absorção, primeira qualidade. Pacote com 2rolos de 60 toalhas medindo 20x22 cm. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL/SAP Nº 008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1604/2025. | 3,54 | 3.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhasmedindo 20x20 cm. EXCLUSIVO ME/EPP Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (100%), super resistente, de rápida absorção, primeira qualidade. Pacote com 2rolos de 60 toalhas medindo 20x22 cm. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL/SAP Nº 008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1604/2025. | 10.728,00 | ||
| TOTAL | 10.728,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.728,00 | |||
