| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 13853 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 247 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Multiprocessador EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO - CATEGORIA FEMININA, NO DIA 04 DE OUTUBRO, CFE DFD SE/DESPORTO Nº 357/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 247/2025. Em substituição ao empenho 13633/2025. Fiscal Titular: Ivan Neimar Caponi Fiscal Suplente: Rudi de Andrade | 341,00 | 341,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Multiprocessador EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO - CATEGORIA FEMININA, NO DIA 04 DE OUTUBRO, CFE DFD SE/DESPORTO Nº 357/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 247/2025. Em substituição ao empenho 13633/2025. Fiscal Titular: Ivan Neimar Caponi Fiscal Suplente: Rudi de Andrade | 341,00 | ||
| 09/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO - CATEGORIA FEMININA, NO DIA 04 DE OUTUBRO, CFE DFD SE/DESPORTO Nº 357/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 247/2025. Em substituição ao empenho 13633/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5355 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL IVAN N. CAPONI. | 341,00 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13853/2025 LOJAS BECKER LTDA - 5313 | 341,00 | ||
| TOTAL | 341,00 | 341,00 | 341,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
