| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 13857 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 255 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA OITO, CFE DFD AGRIC Nº 82/2025, PARECER JURÍDICO Nº 463/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 255-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13737/2025. Fiscal Titular: Juliano Schweig Fiscal Suplente: Adriana Hüther | 1.480,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA OITO, CFE DFD AGRIC Nº 82/2025, PARECER JURÍDICO Nº 463/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 255-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13737/2025. Fiscal Titular: Juliano Schweig Fiscal Suplente: Adriana Hüther | 1.480,00 | ||
| 16/10/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA OITO, CFE DFD AGRIC Nº 82/2025, PARECER JURÍDICO Nº 463/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 255-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13737/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 562 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JULIANO SCHWEIG. | 1.480,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13857/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.432,49 | ||
| 23/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13857/2025 | 47,51 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/10/2025 | 47,51 | 6868/2025 | Lançada |
| TOTAL | 47,51 |
