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Exercício: 2025
Nome do Credor: HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13864	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	Copo Plástico Descartável 200ml PAC. c/ 100 unidades. EXCLUSIVO ME/EPP	3,77	2.262,00
300.00	Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL/SAP Nº 008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1606/2025.	5,70	1.710,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	Copo Plástico Descartável 200ml PAC. c/ 100 unidades. EXCLUSIVO ME/EPP Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL/SAP Nº 008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1606/2025.	3.972,00
TOTAL		3.972,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.972,00