| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MURIEL A BLAU CIA LTDA |
| Número do empenho: | 13870 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PRANCHETA A4 MDF (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE Nº 369/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2025 E ORDEM DE COMPRA 1615/2025. | 3,90 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | PRANCHETA A4 MDF (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE Nº 369/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2025 E ORDEM DE COMPRA 1615/2025. | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 78,00 | |||
