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Exercício: 2025
Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000	Exportar os Dados

Número do empenho:	13874	Data de lançamento:	09/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMA ELÁSTICA M – 3M Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PARA O DIA 08/10 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CFE DFD SE Nº 375/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 133-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1617/2025.	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2025	CAMA ELÁSTICA M – 3M Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PARA O DIA 08/10 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CFE DFD SE Nº 375/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 133-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1617/2025.	260,00
TOTAL		260,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				260,00