| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
| Número do empenho: | 13874 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMA ELÁSTICA M – 3M Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PARA O DIA 08/10 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CFE DFD SE Nº 375/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 133-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1617/2025. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | CAMA ELÁSTICA M – 3M Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PARA O DIA 08/10 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CFE DFD SE Nº 375/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 133-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1617/2025. | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 260,00 | |||
