Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13881
Data de lançamento:
09/10/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFE MEMORANDO 117/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1540/2025.
0,00
2.550,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2025
VALOR REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFE MEMORANDO 117/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1540/2025.
2.550,50
09/10/2025
VALOR REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFE MEMORANDO 117/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1540/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/3765 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO REF.VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 09/06/2025.
645,30
09/10/2025
VALOR REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFE MEMORANDO 117/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1540/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/3780 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO REF.VIAGEM A IJUÍ/RS NO DIA 18/06/2025.
995,90
09/10/2025
VALOR REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFE MEMORANDO 117/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1540/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/3780 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO REF.VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 30/06/2025.
909,30
TOTAL
2.550,50
2.550,50
0,00
SALDO A PAGAR
2.550,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
