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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13881 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFE MEMORANDO 117/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1540/2025. 0,00 2.550,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 VALOR REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFE MEMORANDO 117/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1540/2025. 2.550,50
09/10/2025 VALOR REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFE MEMORANDO 117/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1540/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/3765 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO REF.VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 09/06/2025. 645,30
09/10/2025 VALOR REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFE MEMORANDO 117/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1540/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/3780 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO REF.VIAGEM A IJUÍ/RS NO DIA 18/06/2025. 995,90
09/10/2025 VALOR REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFE MEMORANDO 117/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1540/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/3780 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO REF.VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 30/06/2025. 909,30
14/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 645,30
14/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 995,90
14/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 909,30
TOTAL 2.550,50 2.550,50 2.550,50
SALDO A PAGAR 0,00


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