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Última atualização realizada em 14/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020

Dados do Empenho

Número do empenho:	13886	Data de lançamento:	09/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
85.00	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E PODA DE ARBUSTOS NAS MARGENS DO ARROIO PUXIRETÊ, CFE DFD SO Nº 232/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1623/2025.	16,71	1.420,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2025	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E PODA DE ARBUSTOS NAS MARGENS DO ARROIO PUXIRETÊ, CFE DFD SO Nº 232/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1623/2025.	1.420,35
TOTAL		1.420,35	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.420,35

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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