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Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13887	Data de lançamento:	09/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
505.00	Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ESTUDOS DOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL-RS, CFE DFD SE Nº 378/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1624/2025.	6,75	3.408,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2025	Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ESTUDOS DOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL-RS, CFE DFD SE Nº 378/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1624/2025.	3.408,75
TOTAL		3.408,75	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.408,75