| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
| Número do empenho: | 13894 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Troca de pneu Carro Pequeno | 15,00 | 180,00 |
| 12.00 | Conserto de pneu carro pequeno EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 193, 194, 220 E 227, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 533/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1626/2025. | 15,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 193, 194, 220 E 227, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 533/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1626/2025. | 360,00 | ||
| 16/10/2025 | Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 193, 194, 220 E 227, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 533/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1626/2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº 69 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÝUDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 360,00 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13894/2025 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
