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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13895 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 43 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
72.00 Água mineral sem gás: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE IRÁ TRABALHAR NA 15ª EXPOIBI, CFE DFD SS Nº 536/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1627/2025. 1,39 99,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 Água mineral sem gás: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE IRÁ TRABALHAR NA 15ª EXPOIBI, CFE DFD SS Nº 536/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1627/2025. 99,89
TOTAL 99,89 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 99,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.