| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 13900 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE NA ENTRADA DO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 535/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1632/2025. | 250,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE NA ENTRADA DO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 535/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1632/2025. | 3.500,00 | ||
| 23/10/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE NA ENTRADA DO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 535/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1632/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 60 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 3.500,00 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13900/2025 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
