Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13908
Data de lançamento:
13/10/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Materiais para veículos - SELO PLASTICO
306,00
306,00
1.00
Materiais para veículos - KIT FITA PARA TACÓGRAFO
48,00
48,00
1.00
Materiais para veículos - TAMPA LACRE CONEXAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO, KIT E TAMPA DE LACRE DESTINADA PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN PLACA TQQ1E87 FROTA 239, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 457/2025 E ORDEM DE COMPRA 1382/2025.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2025
Materiais para veículos - SELO PLASTICO Materiais para veículos - KIT FITA PARA TACÓGRAFO Materiais para veículos - TAMPA LACRE CONEXAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO, KIT E TAMPA DE LACRE DESTINADA PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN PLACA TQQ1E87 FROTA 239, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 457/2025 E ORDEM DE COMPRA 1382/2025.
634,00
13/10/2025
Materiais para veículos - SELO PLASTICO
Materiais para veículos - KIT FITA PARA TACÓGRAFO
Materiais para veículos - TAMPA LACRE CONEXAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO, KIT E TAMPA DE LACRE DESTINADA PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN PLACA TQQ1E87 FROTA 239, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 457/2025 E ORDEM DE COMPRA 1382/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5189 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. MAURO C. CONSTANTINO.
634,00
TOTAL
634,00
634,00
0,00
SALDO A PAGAR
634,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
