| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
| Número do empenho: | 13908 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Materiais para veículos - SELO PLASTICO | 306,00 | 306,00 |
| 1.00 | Materiais para veículos - KIT FITA PARA TACÓGRAFO | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | Materiais para veículos - TAMPA LACRE CONEXAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO, KIT E TAMPA DE LACRE DESTINADA PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN PLACA TQQ1E87 FROTA 239, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 457/2025 E ORDEM DE COMPRA 1382/2025. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Materiais para veículos - SELO PLASTICO Materiais para veículos - KIT FITA PARA TACÓGRAFO Materiais para veículos - TAMPA LACRE CONEXAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO, KIT E TAMPA DE LACRE DESTINADA PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN PLACA TQQ1E87 FROTA 239, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 457/2025 E ORDEM DE COMPRA 1382/2025. | 634,00 | ||
| 13/10/2025 | Materiais para veículos - SELO PLASTICO Materiais para veículos - KIT FITA PARA TACÓGRAFO Materiais para veículos - TAMPA LACRE CONEXAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO, KIT E TAMPA DE LACRE DESTINADA PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN PLACA TQQ1E87 FROTA 239, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 457/2025 E ORDEM DE COMPRA 1382/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5189 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. MAURO C. CONSTANTINO. | 634,00 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13908/2025 AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 20665 | 634,00 | ||
| TOTAL | 634,00 | 634,00 | 634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
