Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13909
Data de lançamento:
13/10/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CRONOTACÓGRAFO
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN PLACA TQQ1E87 FROTA 239, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 457/2025 E ORDEM DE COMPRA 1383/2025.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2025
SERVIÇO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CRONOTACÓGRAFO
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN PLACA TQQ1E87 FROTA 239, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 457/2025 E ORDEM DE COMPRA 1383/2025.
35,00
13/10/2025
SERVIÇO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CRONOTACÓGRAFO
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN PLACA TQQ1E87 FROTA 239, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 457/2025 E ORDEM DE COMPRA 1383/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6408 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. TRANSPORTES MAURO CONSTANTINO.
35,00
TOTAL
35,00
35,00
0,00
SALDO A PAGAR
35,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
