| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 13915 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.53 | Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF FLORESTA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023, DFD SS Nº 524/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1636/2025. | 150,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF FLORESTA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023, DFD SS Nº 524/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1636/2025. | 530,00 | ||
| 17/10/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF FLORESTA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023, DFD SS Nº 524/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1636/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 197 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 530,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 13915/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
