Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado,
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS FORA DO MUNICÍPIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 71/2025, DFD SS/TRANSPORTES E LOGÍSTICA Nº 530/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1637/2025. |
15.260,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS FORA DO MUNICÍPIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 71/2025, DFD SS/TRANSPORTES E LOGÍSTICA Nº 530/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1637/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 687 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. TRANSPORTES MAURO CESAR CONSTANTINO.
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1.002,80 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS FORA DO MUNICÍPIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 71/2025, DFD SS/TRANSPORTES E LOGÍSTICA Nº 530/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1637/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 686 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. SEC. MAURO CONSTANTINO.
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1.002,80 |
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| 20/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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945,64 |
| 20/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13916/2025 |
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24,07 |
| 20/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13916/2025 |
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33,09 |
| 20/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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945,64 |
| 20/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13916/2025 |
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24,07 |
| 20/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13916/2025 |
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33,09 |
| TOTAL |
15.260,00 |
2.005,60 |
2.005,60 |
| SALDO A PAGAR |
13.254,40 |
