Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13919	Data de lançamento:	13/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE DFD SE Nº 379/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1640/2025.	38,48	769,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2025	LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE DFD SE Nº 379/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1640/2025.	769,60
TOTAL		769,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				769,60