| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 13964 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CIMENTO 50kg | 42,34 | 508,03 |
| 3.00 | AREIA MÉDIA | 199,25 | 597,76 |
| 0.50 | PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 539/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1644/2025. | 96,48 | 48,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 539/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1644/2025. | 1.154,03 | ||
| 15/10/2025 | CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 539/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1644/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 590 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 1.153,95 | ||
| 15/10/2025 | ANULADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO NA EMISSÃO DAS DANFE. | -0,08 | ||
| 20/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13964/2025 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706 | 1.153,95 | ||
| TOTAL | 1.153,95 | 1.153,95 | 1.153,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
