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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13967	Data de lançamento:	14/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Àgua Mineral bombona 20 lts: Àgua Mineral bombona 20 lts: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER A DEMANDA NO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD GP Nº 100/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1646/2025.	20,75	145,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2025	Àgua Mineral bombona 20 lts: Àgua Mineral bombona 20 lts: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER A DEMANDA NO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD GP Nº 100/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1646/2025.	145,24
TOTAL		145,24	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				145,24

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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