| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 13967 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Àgua Mineral bombona 20 lts: Àgua Mineral bombona 20 lts: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER A DEMANDA NO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD GP Nº 100/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1646/2025. | 20,75 | 145,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Àgua Mineral bombona 20 lts: Àgua Mineral bombona 20 lts: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER A DEMANDA NO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD GP Nº 100/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1646/2025. | 145,24 | ||
| 21/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER A DEMANDA NO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD GP Nº 100/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1646/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 710 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. EVERTON LAGEMANN. | 145,24 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 145,24 | ||
| TOTAL | 145,24 | 145,24 | 145,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
