| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 13968 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.70 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) | 300,00 | 810,00 |
| 35.20 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO NO RETORNO DA RUA SETE DE SETEMBRO PARA A RUA GENERAL OSÓRIO, NO CENTRO DA CIDADE, CFE DFD SO Nº 224/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2024 E ORDEM DE COMPRA 1645/2025. | 250,00 | 8.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO NO RETORNO DA RUA SETE DE SETEMBRO PARA A RUA GENERAL OSÓRIO, NO CENTRO DA CIDADE, CFE DFD SO Nº 224/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2024 E ORDEM DE COMPRA 1645/2025. | 9.610,00 | ||
| TOTAL | 9.610,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.610,00 | |||
