| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 13978 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.87 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. | 150,00 | 1.480,50 |
| 10.20 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS NA COBERTURA DA UBS DO BAIRRO HERMANY, CFE DFD SS DE 13/10, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1650/2025. | 250,00 | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS NA COBERTURA DA UBS DO BAIRRO HERMANY, CFE DFD SS DE 13/10, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1650/2025. | 4.030,50 | ||
| 21/10/2025 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 890/63190674; 900/55;ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE ROGERIO MAURI DE OLIVEIRA. | 4.030,50 | ||
| TOTAL | 4.030,50 | 4.030,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.030,50 | |||
