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Exercício: 2025
Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13980	Data de lançamento:	15/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA PARA O CURSO SICON, REGISTRO MENSAL DE ATENTIMENTOS RMAE PRONTUARIO SUAS ELETRONICO ON LINE DIAS 16 E 17/10/2025 CFE. MEMORANDO INTERNO 336/2025.	0,00	471,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA PARA O CURSO SICON, REGISTRO MENSAL DE ATENTIMENTOS RMAE PRONTUARIO SUAS ELETRONICO ON LINE DIAS 16 E 17/10/2025 CFE. MEMORANDO INTERNO 336/2025.	471,00
31/10/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA PARA O CURSO SICON, REGISTRO MENSAL DE ATENTIMENTOS RMAE PRONTUARIO SUAS ELETRONICO ON LINE DIAS 16 E 17/10/2025 CFE. MEMORANDO INTERNO 336/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4300 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN.		471,00
TOTAL		471,00	471,00	0,00
SALDO A PAGAR				471,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/10/2025	22,61	7156/2025	A Lançar
TOTAL		22,61