Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14000
Data de lançamento:
15/10/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, CFE. MEMORANDO Nº 337/2025.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, CFE. MEMORANDO Nº 337/2025.
750,00
15/10/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, CFE. MEMORANDO Nº 337/2025. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGEIRO M. DE OLIVEIRA.
750,00
TOTAL
750,00
750,00
0,00
SALDO A PAGAR
750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
