| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUL TRACTOR - DAVI COSTA MEDEIROS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 14004 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 266 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de peças para a motoniveladora frota nº 169 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS, LÂMINA CURVA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE DFD SO Nº 233/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 479/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 266-2025. Fiscal Titular: Gilson Rodrigues da Cruz Fiscal Suplente: Vanderlei de Almeida | 6.588,30 | 6.588,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Aquisição de peças para a motoniveladora frota nº 169 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS, LÂMINA CURVA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE DFD SO Nº 233/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 479/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 266-2025. Fiscal Titular: Gilson Rodrigues da Cruz Fiscal Suplente: Vanderlei de Almeida | 6.588,30 | ||
| 29/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS, LÂMINA CURVA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE DFD SO Nº 233/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 479/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 266-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13548 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 6.588,30 | ||
| TOTAL | 6.588,30 | 6.588,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.588,30 | |||
