| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 14009 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Concentrador de oxigênio. Espeficicações: Vazão ( fluxo) máximo em LPM 5LPM. Concentração de oxigênio 93% (+ ou – 3). Voltagem: 220V, com nebulização integrada. Descrição: - 01 concentrador de oxigênio 5LTM. - 01 Manual do usuário. - 01 filtro. - 01 umidificador. - 01 cânula nasal de oxigênio - 01 conjunto completo de nebulização. - 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. - 01 mangueira de extensão Registro na ANVISA. Garantia : mínima de 12 meses. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇ | 2.699,00 | 18.893,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Concentrador de oxigênio. Espeficicações: Vazão ( fluxo) máximo em LPM 5LPM. Concentração de oxigênio 93% (+ ou – 3). Voltagem: 220V, com nebulização integrada. Descrição: - 01 concentrador de oxigênio 5LTM. - 01 Manual do usuário. - 01 filtro. - 01 umidificador. - 01 cânula nasal de oxigênio - 01 conjunto completo de nebulização. - 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. - 01 mangueira de extensão Registro na ANVISA. Garantia : mínima de 12 meses. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 220V DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 11747875000124014, DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 431/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2025 E ORDEM DE COMPRA 1661/2025. | 18.893,00 | ||
| TOTAL | 18.893,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.893,00 | |||
