| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 14010 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Foco refletor ambulatorial. Foco de Luz com espelho, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada com 04 rodízios. | 390,00 | 3.510,00 |
| 4.00 | Mesa ginecológica. Descrição: - Modelo Standart armação. - Com gaveta em pintura epóxi leito fixo totalmente estofado em corino preto. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 11747875000124014, DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 431/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2025 E ORDEM DE COMPRA 1662/2025. | 850,00 | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Foco refletor ambulatorial. Foco de Luz com espelho, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada com 04 rodízios. Mesa ginecológica. Descrição: - Modelo Standart armação. - Com gaveta em pintura epóxi leito fixo totalmente estofado em corino preto. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 11747875000124014, DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 431/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2025 E ORDEM DE COMPRA 1662/2025. | 6.910,00 | ||
| TOTAL | 6.910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.910,00 | |||
