| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 14013 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem interna e externa furgoneta spin | 70,00 | 140,00 |
| 3.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla | 100,00 | 300,00 |
| 1.00 | Lavagem interna Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 213, 140 E 243, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 367/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1664/2025. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 213, 140 E 243, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 367/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1664/2025. | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 540,00 | |||
