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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS FUCKS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14015 Data de lançamento: 16/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem interna e externa furgoneta spin 70,00 70,00
5.00 Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 213, 140 E 243, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 367/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1666/2025. 100,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2025 Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 213, 140 E 243, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 367/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1666/2025. 570,00
12/11/2025 Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 213, 140 E 243, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 367/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1666/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 529 ANEXA E ATESTADA PELA AUXILIAR ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. 70,00
19/11/2025 Pagamento via Retorno Bancário 70,00
17/12/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 213, 140 E 243, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 367/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1666/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 551 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. 100,00
19/12/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 213, 140 E 243, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 367/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1666/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 561 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. 100,00
TOTAL 570,00 270,00 70,00
SALDO A PAGAR 500,00


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