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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14021	Data de lançamento:	16/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	43 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
196.00	Água mineral copo 200 ml: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em copos de 200 ml, de policarbonato, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL 200ML DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, NO DIA 19/10 DURANTE REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO , CFE DFD SECTD/DESPORTO Nº 388/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1672/2025.	1,32	258,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2025	Água mineral copo 200 ml: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em copos de 200 ml, de policarbonato, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL 200ML DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, NO DIA 19/10 DURANTE REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO , CFE DFD SECTD/DESPORTO Nº 388/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1672/2025.	258,05
TOTAL		258,05	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				258,05