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Última atualização realizada em 11/01/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPÊUTICA BONS VENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14023 Data de lançamento: 16/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702809691743268, MEMORANDO Nº 333/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 03 MESES. 0,00 5.233,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2025 EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702809691743268, MEMORANDO Nº 333/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 03 MESES. 5.233,32
29/10/2025 EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702809691743268, MEMORANDO Nº 333/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 03 MESES. LIQUIDADO CFE. NF Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELA COORD MARINILSE BATTISTEL. 1.744,44
05/11/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.744,44
16/12/2025 EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702809691743268, MEMORANDO Nº 333/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 03 MESES.LIQUIDADO CFE NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE BATTISTEL. REF NOV/25 1.744,44
17/12/2025 EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702809691743268, MEMORANDO Nº 333/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 03 MESES. LIQUIDADO CFE NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE A BATTIESTEL. REF DEZ/25. 1.744,44
19/12/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.744,44
19/12/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.744,44
TOTAL 5.233,32 5.233,32 5.233,32
SALDO A PAGAR 0,00


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