| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDERI HOPPE LTDA |
| Número do empenho: | 14026 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,56 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº161/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2026. | 0,00 | 38.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,56 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº161/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2026. | 38.050,00 | ||
| 31/10/2025 | VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 192 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,56 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/28 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.OUTUBRO/2025. | 8.755,20 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14026/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.755,20 | ||
| TOTAL | 38.050,00 | 8.755,20 | 8.755,20 | |
| SALDO A PAGAR | 29.294,80 | |||
