Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº161/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2026. |
38.200,00 |
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| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/27 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.OUTUBRO/2025. |
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7.021,50 |
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| 05/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14027/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.021,50 |
| 28/11/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 155 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/30 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.NOVEMBRO/2025. |
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13.340,85 |
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| 05/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14027/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.340,85 |
| 16/12/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 155 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/32 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.DEZEMBRO/2025. |
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8.771,75 |
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| 16/12/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-9.065,90 |
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| 19/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14027/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.771,75 |
| TOTAL |
29.134,10 |
29.134,10 |
29.134,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
