| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
| Número do empenho: | 14041 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Caixa Térmica com termômetro digital embutido. Com rodas. Capacidade mínima: 85 litros. Medidas externas aproximadamente: AxLxP 47x93x47cm. Alça para transporte. Revestimento interno: Poliuretano (espuma). Termômetro Digital. Mantem a temperatura por até 24 horas. Cor: Azul EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 11747875000124016, DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 503/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 44-2 | 2.000,46 | 16.003,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Caixa Térmica com termômetro digital embutido. Com rodas. Capacidade mínima: 85 litros. Medidas externas aproximadamente: AxLxP 47x93x47cm. Alça para transporte. Revestimento interno: Poliuretano (espuma). Termômetro Digital. Mantem a temperatura por até 24 horas. Cor: Azul EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 11747875000124016, DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 503/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 44-2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2025 E ORDEM DE COMPRA 1691/2025. | 16.003,68 | ||
| TOTAL | 16.003,68 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.003,68 | |||
