| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 14053 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ARGAMASSA AC 1 20KG | 13,18 | 79,09 |
| 22.00 | CERÂMICA PISO mínimo 45x45cm, CLASSE A, PEI 4. No momento da compra deverão ser oferecidas no mínimo 6 alternativas de estampa e/ou cores para a escolha da Secretaria, sem diferença de preço. | 22,93 | 504,34 |
| 5.00 | CIMENTO 50kg | 42,34 | 211,68 |
| 1.50 | AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERAMICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DO PORTADOR DO CAD. UNICO Nº 495372889 CFE. DFD Nº 112/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 1700/2025. | 199,25 | 298,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | ARGAMASSA AC 1 20KG CERÂMICA PISO mínimo 45x45cm, CLASSE A, PEI 4. No momento da compra deverão ser oferecidas no mínimo 6 alternativas de estampa e/ou cores para a escolha da Secretaria, sem diferença de preço. CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERAMICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DO PORTADOR DO CAD. UNICO Nº 495372889 CFE. DFD Nº 112/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 1700/2025. | 1.093,99 | ||
| 23/10/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERAMICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DO PORTADOR DO CAD. UNICO Nº 495372889 CFE. DFD Nº 112/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 1700/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 599 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL LAUREN DIAS FONTOURA. | 1.093,85 | ||
| TOTAL | 1.093,99 | 1.093,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.093,99 | |||
