| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 14055 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SOCIEDADE ESPORTIVA FLORESTAL NO DIA 19/10/2025 PARA A CIDADE DE PANAMBI/RS A FIM DE DISPUTAR A COPA ASESP CAT. BASE MASCULINO CFE. DFD Nº 390/2025 TC 063/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1702/2025. | 7,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SOCIEDADE ESPORTIVA FLORESTAL NO DIA 19/10/2025 PARA A CIDADE DE PANAMBI/RS A FIM DE DISPUTAR A COPA ASESP CAT. BASE MASCULINO CFE. DFD Nº 390/2025 TC 063/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1702/2025. | 1.400,00 | ||
| 23/10/2025 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SOCIEDADE ESPORTIVA FLORESTAL NO DIA 19/10/2025 PARA A CIDADE DE PANAMBI/RS A FIM DE DISPUTAR A COPA ASESP CAT. BASE MASCULINO CFE. DFD Nº 390/2025 TC 063/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1702/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 696 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.400,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/10/2025 | 33,60 | 6956/2025 | A Lançar |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 23/10/2025 | 46,20 | 6956/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 79,80 |
