| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 |
4.397,09 |
|
|
| 28/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
4.397,09 |
|
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - DEPARTAMENTO DO TRABALHO |
|
|
7,64 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - DEPARTAMENTO DO TRABALHO |
|
|
199,50 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - DEPARTAMENTO DO TRABALHO |
|
|
425,17 |
| 29/01/2025 |
Pagamento de Empenho 1407/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.764,78 |
| TOTAL |
4.397,09 |
4.397,09 |
4.397,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
