| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO DOS SANTOS SORIO |
| Número do empenho: | 14088 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Indenizações e Restituições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ISS CONSTRUÇÃO 2024 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROTOCOLO 5565-25-IBR-GER, PARECER 139/2025 DO SETOR TRIBUTÁRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA. | 0,00 | 861,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ISS CONSTRUÇÃO 2024 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROTOCOLO 5565-25-IBR-GER, PARECER 139/2025 DO SETOR TRIBUTÁRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA. | 861,66 | ||
| 20/10/2025 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ISS CONSTRUÇÃO 2024 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROTOCOLO 5565-25-IBR-GER, PARECER 139/2025 DO SETOR TRIBUTÁRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA. | 861,66 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 861,66 | ||
| TOTAL | 861,66 | 861,66 | 861,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
