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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1411	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025	0,00	10.913,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025	10.913,47
28/01/2025	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		10.913,47
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CRAS (Centro de Ref. de Assist. Social) - RV 2204			228,06
29/01/2025	Pagamento de Empenho 1411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.685,41
TOTAL		10.913,47	10.913,47	10.913,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SICREDI - CONSIGNAÇÕES - LIVRE	28/01/2025	228,06		Lançada
TOTAL		228,06