| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
| Número do empenho: | 14145 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 272 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de adesivo vinil microperfurado para a ESF Hermany EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO VINIL MICROPERFURADO PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL NO ESF HERMANY, NO ÂMBITO DA REDE BEM CUIDAR, CFE DFD SS Nº 549/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 272-2025. Fiscal Titular: Simone Cristina Schroeder Copini Fiscal Suplente: Joice Marques | 565,00 | 565,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Aquisição de adesivo vinil microperfurado para a ESF Hermany EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO VINIL MICROPERFURADO PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL NO ESF HERMANY, NO ÂMBITO DA REDE BEM CUIDAR, CFE DFD SS Nº 549/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 272-2025. Fiscal Titular: Simone Cristina Schroeder Copini Fiscal Suplente: Joice Marques | 565,00 | ||
| 27/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO VINIL MICROPERFURADO PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL NO ESF HERMANY, NO ÂMBITO DA REDE BEM CUIDAR, CFE DFD SS Nº 549/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 272-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6623 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHROEDER. | 565,00 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14145/2025 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640 | 565,00 | ||
| TOTAL | 565,00 | 565,00 | 565,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
