| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA |
| Número do empenho: | 14146 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 274 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, LANTERNAS, PALHETAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA 175, CFE DFD SE/TRANSPORTE ESCOLAR Nº 372/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 485/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 274-2025. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Roberto Aurélio dos Santos | 2.355,56 | 2.355,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, LANTERNAS, PALHETAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA 175, CFE DFD SE/TRANSPORTE ESCOLAR Nº 372/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 485/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 274-2025. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Roberto Aurélio dos Santos | 2.355,56 | ||
| 29/10/2025 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, LANTERNAS, PALHETAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA 175, CFE DFD SE/TRANSPORTE ESCOLAR Nº 372/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 485/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 274-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE 789 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. ROBERTO AURELIO DOS SANTOS. | 2.355,56 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.355,56 | ||
| TOTAL | 2.355,56 | 2.355,56 | 2.355,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
