| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
| Número do empenho: | 14164 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 279 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO COMPLETO MOTOR PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE DFD SO Nº 239/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 489/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 279-2025. Fiscal Titular: Gilson Rodrigues da Cruz Fiscal Suplente: Vanderlei de Almeida | 2.960,00 | 2.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO COMPLETO MOTOR PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE DFD SO Nº 239/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 489/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 279-2025. Fiscal Titular: Gilson Rodrigues da Cruz Fiscal Suplente: Vanderlei de Almeida | 2.960,00 | ||
| 27/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO COMPLETO MOTOR PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE DFD SO Nº 239/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 489/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 279-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1774 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL GILSON RODRIGUES DA CRUZ. | 2.960,00 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Empenho 14164/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.960,00 | ||
| TOTAL | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
